贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开文字说明

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  • 索引号: GZ0000003/2017-80859
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开文字说明

一、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生、计划生育工作方针政策和法律法规;拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施;负责协调推进 全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,承担区域卫生和计划生育规划的编制并指导实施。

2.负责执行疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;拟订和实施全市防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织拟定全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责全市新型农村合作医疗的综合管理。

4.建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出降低生育水平政策措施。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个科室,下属6个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会部门决算包括:本级决算,六盘水市新农合办、六盘水市卫生计生信息中心、六盘水市计划生育协会、六盘水市药具管理站、六盘水市流动人口管理办公室、六盘水市计划生育督查室、六盘水市出生缺陷办公室决算。

二、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度收支决算总计8,135.02万元,与2015年相比,减少1,413.35万元,降低14.8%。主要原因是:其他收入减少。

  (二)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7,433.92万元,其中:财政拨款收入7,426.14万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7.78万元,占0.1%。

(三)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7,495.67万元,其中:基本支出1,607.74万元,占21.45%;项目支出5,887.93万元,占78.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收支决算总计8,100.12万元。与2015年相比,增加27.08万元,增长0.34%。主要原因是:项目收支增加。

(五)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出7,474.94万元,占本年支出合计的99.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.28万元,增长0.99%。主要原因是:项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:210医疗卫生与计划生育支出科目支出7421.28万元,占99.28%;221住房保障支出科目支出53.66万元,占0.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1647.66万元,支出决算为7474.94万元,完成当年预算的453.67%。决算数大于预算数的主要原因是:计划生育专项资金未列入年初预算。

(1)210001行政运行科目。当年预算为1438.32万元,支出决算为1554.08万元,完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

(2)2100102一般行政管理事务科目。当年预算为124万元,支出决算为124万元,完成当年预算的100%。

(3)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目。当年预算为17万元,支出决算为17万元,完成当年预算的100%。

(4)2100299其他公立医院支出科目。当年预算为0万元,支出决算为1430万元。1430万元支出为公立医院中央补助,属追加资金。

(5)2100399其他基层医疗卫生机构支出科目。当年预算为0万元,支出决算为1147万元。其中乡镇卫计院标准化建设贴息补助472万,基层医疗机构实施基本药物补助675万元,属追加资金。

(6)2100408基本公共卫生服务科目。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。

(7)2100409重大公共卫生专项科目。当年预算为8万元,支出决算为648.7万元,完成当年预算的810.9%。其中640.7万元为下拨中央补助资金。

(8)2100410突发公共卫生事件应急处理科目。当年预算为2万元,支出决算为5.5万元,完成当年预算的275%。其中3.5万元为突发公共卫生事件应急省级补助。

(8)2100599其他医疗保障支出科目。当年预算为0万元,支出决算为13.85万元。

(9)2100699其他中医药支出科目。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(10)2100716计划生育机构科目。当年预算为0万元,支出决算为33万元,属计生专项资金未纳入年初预算。

(11)2100717计划生育服务科目。当年预算为0万元,支出决算为1282.39万元,属计生专项资金未纳入年初预算。

(12)2100799其他计划生育事务支出科目。当年预算为万元,支出决算为1151.76万元,属计生专项资金未纳入年初预算。

(13)2210201住房公积金科目。当年预算为55.33万元,支出决算为53.66万元,完成当年预算的96.98%。

(六)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.74万元,其中:人员经费1,503.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费103.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.53万元,比上年减少38.34万元,降低59.1%,减少原因是公务用车改革、节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出15.45万元,占58.25%,比上年减少36.53万元,降低70.27%,减少原因是公务用车改革,实际用车减少;公务接待费支出11.07万元,占41.75%,比上年减少1.81万元,降低14.02%,减少原因是节约开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费15.45万元其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.45万元。主要用于车辆维修费、过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,实际用车2辆。

(3)公务接待费11.07万元。具体是:

国内公务接待支出11.07万元,主要是接待上级检查等。贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年国内公务接待267批次,1,335人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出103.76万元,比2015年增加41.07万元,增长65.5%,主要原因是2016年实行公车改革后,发放车补53.3万纳入行政运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额69.33万元,其中:政府采购货物支出69.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额69.33万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会共有车辆13辆,其中, 一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

按照市财政局相关要求和项目资金使用方案,我委初步将所有预算项目全部纳入绩效目标管理,实现全覆盖。组织对基本公共卫生、重大公共卫生、计生专项等开展绩效评价。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。从评价情况来看,绩效目标明确, 预算编制较为合理, 完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100101行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2100102一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十九)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

(二十)2100399:指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(二十一)2100408基本公共卫生服务:指反映基本公共卫生服务支出。

(二十二)2100409重大公共卫生:指重大疾病预防等重大公共卫生服务项目支出。

(二十三)2100599其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。

(二十四)2100601中医药(民族医)药方面的专项:指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

(二十五)2100699:指反映中医药(民族医)药方面的专项支出。

(二十六)2100716计划生育机构:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十七)2100717计划生育服务:指反映计划生育服务支出。

(二十八)2100799其他计划生育事务支出:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十九)2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:贵州省六盘水市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开表格.xls


    
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