六盘水市第三人民医院关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

为人民身体健康提供医疗护理保健服务。医疗与护理;传染性疾病的防治;精神疾病康复医疗;医学研究;卫生医疗人员培训;卫生技术人员继续教育;卫生医疗保健咨询与服务。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室16个,包括办公室、人事科、财务科、心理科、总务科、医教科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染科、精神科、药剂科、检验科、功能科、放射科、综合门诊部。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:2018六盘水市第三人民医院总编制数278人,其中事业编制278人。2017年底,在职职工163人,离退休职工6人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入3933.18万元,较上年增加2648.55万元,主要是事业收入及财政补助收入增加。其中:原一般公共预算收入1733.18万元,较上年增加448.55万元;事业单位经营收入2200万元,较上年增加2200万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出3933.18万元,较上年增加2648.55万元,主要是医疗卫生与计划生育支出增加。其中:社会保障和就业支出185.50万元,较上年增加185.50万元;医疗卫生与计划生育支出3601.43万元,较上年增加2404.88万元;住房保障支出146.24万元,较上年增加58.17万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入3933.18万元,较上年增加2648.55万元,主要是事业收入及财政补助收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入1733.18万元、事业单位经营收入2200万元。分支出科目看:社会保障和就业支出185.50万元,较上年增加185.50万元;医疗卫生与计划生育支出3601.43万元,较上年增加2404.88万元;住房保障支出146.24万元,较上年增加58.17万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出3933.18万元,较上年增加2648.55万元,主要是事业单位经营支出增加。分支出类型看:基本支出1717.68万元、项目支出15.50万元、事业单位经营支出2200万元。分支出科目看:社会保障和就业支出185.50万元,较上年增加185.50万元;医疗卫生与计划生育支出3601.43万元,较上年增加2404.88万元;住房保障支出146.24万元,较上年增加58.17万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1733.18万元,较上年增加448.55万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入1733.18万元,较上年增加448.55万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1733.18万元,较上年增加448.55万元,主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1733.18万元。分支出科目看:社会保障和就业支出185.50万元,较上年增加185.50万元;医疗卫生与计划生育支出1408.43万元,较上年增加211.88万元;住房保障支出139.24万元,较上年增加51.17万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1733.18万元,较上年增加448.55万元,主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。分支出类型看:基本支出1717.68万元、项目支出15.50万元。分支出科目看:社会保障和就业支出185.50万元,较上年增加185.50万元;医疗卫生与计划生育

支出1408.43万元,较上年增加211.88万元;住房保障支出139.24万元,较上年增加51.17万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1717.68万元,较上年增加448.55万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助1706.5万元、对个人和家庭的补助11.18万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1601.24万元、商品和服务支出105.26万元、对个人和家庭的补助11.18万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵B06037贵B14231贵B18613贵BNS979),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算8.31万元,与上年持平。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元,与上年持平。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算8.61万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算90.31万元。其中:办公费8万元、差旅费6万元、水费2万元、电费24.38万元、取暖费1.82万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他费用39.80万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车3辆,账面价值63.33万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积18535平方米,账面价值3333.20万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备1台(套),账面价值138.50万元,目前,由本部门自用(若有其他用途,请详细说明)。

4.其他国有资产占用情况。2018年本部门将增加负压救护车一辆,价值约70万元;2018年本部门将增加CT及DR各一台,价值约600万元,此3项资产目前单位已投入使用,由于发票未到,故目前尚未入账。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市第三人民医院2018年预算公开表.xls


    
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