六盘水市卫生紧急救援指挥中心关于2018年预算及“三公“经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市卫生紧急救援指挥中心关于2018年预算及“三公“经费预算公开的说明

目录


一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释




一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市卫生紧急救援指挥中心成立于2005年,为财政全额拨款的副县级事业单位,隶属于原六盘水市卫生和计划生育委员会, 2016年加挂“六盘水市急救中心”牌子,与“六盘水市卫生紧急救援指挥中心”实行“两块牌子一套人员”的管理体制。是集呼救、调度、指挥、培训为一体的现代化急救中心。主要负责调度指挥全市急救医疗,建立医疗救援快速反应机制;开通面向公众24小时急救电话;指挥协调重大灾害事故的医疗救援;调度安排当地的大型集会、重大(要)活动的现场急救保障任务;相关信息与咨询服务等。

(二)部门内设机构:

本部门有内设机构3个,包含综合科、指挥调度科和急救培训科。十多年来,在各级领导的支持下,以市急救中心为龙头、以县区急救分中心、急救网络医院(站)为支柱的院前急救网络不断得以完善,中心现有9家网络医院,基本实现了我市中心城区急救服务体系全范围、广覆盖的格局。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

设有综合科、指挥调度科、急救培训科三个科室。现有编制16人,其中:管理人员2人;专业技术人员5人;工勤人员9人。实际在编在职人员16人,退休1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入296.55万元(保留两位小数,下同),较上年增加52.57万元,主要是单位2名转正定级人员导致工资福利收入增加及上年结转资金16.6万元。其中:原一般公共预算收入250.95万元,较上年增加35.97万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入29万元,较上年增加0万元;上年结转16.6万元,较上年增加16.6万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出296.55万元,较上年增加52.57万元,主要是工资福利支出增加导致工资福利收入增加及上年结转资金16.6万元。其中:社会保障和就业支出17.16万元,较上年增加2.16万元;医疗卫生和计划生育支出266.45万元,较上年增加25.95万元,住房保障支出12.94万元,较上年增加7.86万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入296.55万元,较上年增加52.57万元,主要是单位人员增加导致工资福利收入增加及上年结转资金。分来源类别看:上年结转收入16.6万元、原一般公共预算收入250.95万元、原纳入预算管理的收费收入29万元。分支出科目看:社会保障和就业支出17.16万元,较上年增加2.16万元;医疗卫生和计划生育支出266.45万元,较上年增加25.95万元,住房保障支出12.94万元,较上年增加7.86万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出296.55万元,较上年增加52.57万元,主要是单位人员增加。分支出类型看:基本支出232.55万元、项目支出64万元。分支出科目看:社会保障和就业支出17.16万元,较上年增加2.16万元;医疗卫生和计划生育支出266.45万元,较上年增加25.95万元,住房保障支出12.94万元,较上年增加7.86万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入296.55万元,较上年增加52.57万元,主要是增加单位人员收入增加。其中:原一般公共预算收入279.95万元、上年结转收入16.6万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出296.55万元,较上年增加52.57万元,主要是单位人员增加支出相应增加。分支出类别看:一般公共预算支出296.55万元。分支出科目看:社会保障和就业支出17.16万元,较上年增加2.16万元;医疗卫生和计划生育支出266.45万元,较上年增加25.95万元,住房保障支出12.94万元,较上年增加7.86万元。

3.其他说明情况。

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)279.95万元,较上年增加35.97万元,主要是单位人员增加,导致基本支出的工资福利收入。分支出类型看:基本支出215.95万元、项目支出64万元。分支出科目看:社会保障和就业支出17.16万元,较上年增加2.16万元;医疗卫生和计划生育支出249.85万元,较上年增加10.95万元,住房保障支出12.94万元,较上年增加7.86万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)215.95万元,较上年增加44.95万元,主要是单位人员增加,导致基本支出的工资福利收入增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位资本性补助213.24万元、对个人和家庭的补助2.71万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出197.76万元、商品和服务支出15.48万元、对个人和家庭的补助2.71万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵BD2120/贵B53595/贵B53587/贵BR0621),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算6.23万元,较上年增加0万元。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年增加0.18万元,原因主要是与大连急救中心对口帮扶费用增加。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算6.53万元,较上年增加0.18万元,原因主要是与大连急救中心对口帮扶费用增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算15.48万元。其中:办公费2.07万元、公务用车运行维护费6.23万元、其他费用5.18万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车4辆,账面价值150.16万元,目前3辆使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(该办公用房为市医院所有)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

急救中心预算公开数据.xls



    
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