六盘水市卫生监督所关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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一、部门概况

(一)部门主要职能:

六盘水市卫生监督所为正县级参公管理的事业单位,隶属于六盘水市卫生和计划生育委员会。主要职责为:

1. 依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生工作;

2. 依法监督传染病防治工作;

3. 依法监督医疗机构和采供血机构及其执法人员的执业活动;

4. 整顿和规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为;

5. 依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

6. 承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

六盘水市卫生监督所为财政全额预算拨款的参公管理单位,内设6个科室:办公室、传染病防治监督科、医疗机构监督科、职业和放射卫生监督科、稽核和信息科、协调科

(三)部门人员构成:

市卫生监督所截止到2017年1月,总编制人数26人,实有在职职工24人(参公管理干部22人,参公工勤人员1名,聘用1名),退休职工5人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门收支预算总表(见公开表1)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年收支总体情况说明

2017年度收入预算算总计386.23万元,其中,上年结转16.47万元,一般公共预算拨款收入为352.76万元,预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元;

2017年度预算支出为386.23万元,用于医疗卫生为368.29万元,住房保障支出17.94万元。

(二)部门收入总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门收入总表(见公开表2)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年收入总体情况说明

2017年度收入预算总计386.23万元。上年结转16.47万元(基本公共卫生结转1.47万元,重大公共卫生结转15万元),占总收入预算比例为4.26%,一般公共预算拨款收入为352.76万元,其中,医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构预算为334.82万元,占总收入预算比例为86.69%;住房保障支出-住房公积金预算为17.94万元,占总收入预算比例为4.64%;预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元,占总收入预算比例为4.41%;

(三)部门支出总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年部门支出总表(见公开表3)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年支出总体情况说明

2017年度支出预算为386.23万元,其中:基本支出346.26万元,占总支出预算比例为89.65%;项目支出39.97万元(重大公共卫生支出为15万元),占总支出预算比例为10.35%

(四)财政拨款收支总体情况

1.六盘水市卫生监督所2017年财政拨款收支总表(见公开表4)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年预算收入总计为371.23万元,本级财政拨款上年结转为1.47万元,财政拨款收入预算为369.76万元,其中,一般公共预算拨款收入为352.76万元,预算外转一般公共预算管理资金收入为17万元;

2017年财政拨款支出预算为371.23万元,用于医疗卫生为353.29万元,用于住房保障支出为17.94万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算支出表(见公开表5)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出总额为371.23万元,其中,基本支出为346.26万元,项目支出为24.97万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算基本支出明细表(见公开表6)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算的基本支出为346.26万元,其中,人员经费为327.18万元(工资福利支出为292.96万元,对个人和家庭的补助为34.23万元),公用经费支出为19.07万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(见公开表7)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算是6.03万元,因公出境费为0元,公务接待费为0.88万元,公务用车运行维护费为5.15万元,公务用车购置费为0元。我单位原公务用车共3辆,车改后,2017年,公务用车2辆。

2016年,一般公共预算“三公”经费支出预算是6.23万元,2017年比2016年预算节约0.2万元,主要为2016公务接待费为1.08万元,2017年为0.88万元预算下降0.2万元,主要是厉行节俭节约的作风,缩减预算。

(八)政府性基金预算支出情况

1.六盘水市卫生监督所2017年政府性基金预算支出表(见公开表8)。

2.关于六盘水市卫生监督所2017年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算收支。

三、其他重要事项说明

1、关于基本支出中机关运行费安排说明。

机关运行费是指各部门的公用经费,2017年,六盘水市卫生监督所基本支出的公用经费为19.07万元,包括办公费4.55万元、交通费5.15万元、招待费0.88万元、职工教育经费1.70万元、福利费1.92万元、工会经费3.08万元、党员活动经费1.79万元;工作经费为25.14万元。

2、政府采购情况

2017年,我单位无政府采购预算。

注:我单位公开的2017年预算数据不含单位承担养老保险20%部分。

六盘水市卫生监督所预算公开表-附件2.xls





                                   2017年3月20日


    
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